Affidamenti 2019-09

ODA

Determinazione

Oggetto

Importo Eur

Fornitore
affidatario

N.252

039_2019*

fornitura di servizi albergheri - riunione commissione federale

86,00

ORSA 2004 S.R.L.

N.253

16_2019

fornitura dei servizi catering - riunione commissione federale

149,60

VIGNA STELLUTI SRL

N.254

180_2019

fornitura del noleggio di n. 1 ripetitore Segnale TIM 4G LTE - Nextivity CEL-FI PRIME per mesi 24 - costo una tantum

570,96

TIM TELECOM ITALIA SPA

N.255

35_2019

acquisto servizio transfert - organi collegiali

44,00

NCC TOP CAR SOOC. COOP.

N.256

35_2019

acquisto servizi transfert - riunioni commissioni federali

132,00

NCC TOP CAR SOOC. COOP

N.257

194_2019

fornitura di servizi albergheri - stage tecnico

550,01

ITER SRL

N.258

Del. C.F. n. 230/2018*

fornitura dei servizi alberghieri in occasione dello STAGE NAZIONALE PARALIMPICA 8-14 settembre

3.445,00

BELLA ITALIA & EFA VILLAGE S.R.L.

N.259

146_2019

fornitura dei servizi fisioterapici in occasione degli Stage della Nazionale Paralimpica in programma a Lignano Sabbiadoro (UD) 9-13 SETTEMBRE

454,15

QUAGLIA

N.260

n.017_2019*

fornitura dei servizi alberghieri formula vuoto per pieno per il periodo ottobre - dicembre 2019 - stage tecnico

12.066,00

Provincia S.Antonio dei Frati Minori - Domus San Bernardino

N.261

196_2019

fornitura di n. 1440 bottiglie di acqua da 0,50 lt marca NOCERA UMBRA da consegnare presso il nostro CPO di Terni sito in Via Italo Ferri n.10 - 05100 TERNI

240,00

F.LLI CINELLI SNC

N.262

ORDINE 40 LIBRI DI TESTO CORSO TECNICI 2° LIVELLO

840,00

Sport e Salute SpA

N.264

27_2019

fornitura di acqua in boccioni per il mese di SETTEMBRE presso il CPO di Formia

237,90

BLU SERVICE SRL

N.265

n. 039_2019*

fornitura dei servizi alberghieri - collegio revisori

86,00

ORSA 2004 S.R.L.

N.266

n. 039_2019*

fornitura dei servizi alberghieri - Consiglio Federale + Riunione Revisori

1.041,00

ORSA 2004 S.R.L.

N.267

DEL. C.F. n.231/2018*

fornitura dei servizi alberghieri - In 17 out 19 settembre - Riunioni per Centro Federale

185,51

HOTEL IL TULIPANO

N.268

035_2019*

acquisto dei seguenti servizi Transfer - CONSIGLIO FEDERALE SETTEMBRE

176,00

Ncc Top Car Soc. Coop

N.269

n. 016_2019*

fornitura dei servizi catering in occasione della Riunione Consiglio Federale

506,00

VIGNA STELLUTI SRL

N.270

35_2019

servizio transfert - organi collegiali

27,50

NCC TOP CAR SOOC. COOP

N.271

50_2019

fornitura servizi alberghieri - stage tecnico

438,00

EUROMOTEL - Pan.Co. srl

N.272

190_2019

affidamento fornitura RIPRESE LIVE STREAMING CAMPIONATO SERIE A1 - SU CANALE YOUTUBE -

5.612,00

M&C MEDIA SRL SEMPL.

N.273

195_2019

fornitura del servizio di manutenzione pulmino federale Toyota HIACE targato DB842AN - Sostituzione batteria + 2 avviamenti

158,11

PAGOTTO AUTO DI PAGOTTO VALTER E C. SAS

N.274

210_2019

fornitura dei servizi alberghieri - organi collegiali

135,00

EDIL SUD SRL

N.275

200_2019

fornitura del servizio di assistenza sanitaria - servizio ambulanza in occasione della manifestazione "Un Mare di Sport" in programma ad Ostia il 21/22 settembre 2019

452,00

VALENTINI SERVICE SRL

N.276

197_2019

fornitura del seguente materialE stampa n. 1.500 volantini - A5 fronte retrostampa n. 2 roll up - un mare di sport ping pong al porto

213,50

WINNER ITALIA SRL

N.277

037_2019*

ornitura del servizio di trasporto e facchinaggio- Ostia - Porto Turistico rientro 22/09

1.171,20

UNION TRANSPORT SERVICE