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ODA Determinazione Oggetto Importo Eur

Fornitore
affidatario

n.118  Determina n 76_2020* fornitura materiale igienizzante 445,60 COLAIACOMO - NOVAGRAF
 n.119  Determina n 75_2020* fornitura materiale protettivo 1.359,00 COTTON TEAM SRLS
n.120   PF 38_2020** servizio logistico materiale sportivo 140,00 HUGE GROUP SRL
n.121 Determina n 77_2020** servizio logistico documenti federali 2.500,00 GESINF S.R.L.
n.122 Determina n 78_2020*
fornitura materiale premiazioni CR FRIULI 1.362,51 OREFICERIA ERMACORA ANDREA S.R.L.S.
n.123 Determina n 79_2020*
forntura materiale sportivo CR SICILIA  688,00 PLAY SPORT
n.124  Determina n 82_2020* fornitura materiale di consumo CR SARDEGNA 801,00 VAPINFORMATICA SNC
n.125  Determina n 80_2020** servizio di brokeraggio assicurativo 100,03 MAG S.p.A.
n.126 Determina n 81_2020* fornitura materiale informatico 227,50 LAMUC 89 snc
n.127  Determina n 44_2020* servizi manutenzione ordinaria CPO Terni 118,20 BUSSOLETTI FABIO

 *   Determina/Delibera quadro per affidamenti ripetuti con singoli ordini d'acquisto

 **  Affidamento annuale

*** Importo massimo annuale

 

 

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